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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-06-29 15:09

你好，不会的，年末的时候本年利润科目应当结转到利润分配——未分配利润科目，做到本年利润科目没有余额才是的

Goddessmaker 追问

2020-06-29 15:11

因以前年度没有结转，那我可以在19年年末进行结转吗，可以这样做吗？

邹刚得老师 解答

2020-06-29 15:16

你好，之前没有结转，那就只能是现在补结转了

Goddessmaker 追问

2020-06-29 15:18

补结转的分录是？

邹刚得老师 解答

2020-06-29 15:21

你好，借；本年利润  ，贷；利润分配——未分配利润
或相反分录

Goddessmaker 追问

2020-06-29 15:23

好的，但是我看了一下19年本年利润的明细账，它的余额跟19年利润表上的利润对应不上。但是19年的利润表和资产负债表的利润是对应上的？这个有影响吗？

邹刚得老师 解答

2020-06-29 15:27

你好，19年本年利润的明细账，它的余额跟19年利润表上的利润对应不上，这个就需要去查明是什么原因导致的才是的

Goddessmaker 追问

2020-06-29 15:38

好的，我懂了，是18年的未结账本年利润，所以才不一样的。

邹刚得老师 解答

2020-06-29 15:40

祝你学习愉快，工作顺利！

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相关问题讨论
是的12月份结转损益后的本年利润年底的全部余额结转到利润分配--未分配利润！
2019-01-16 16:11:22
同学你好，建议反结账，然后在18年12月末结转本年利润到利润分配-未分配利润
2019-02-14 11:24:40
是的，不用的，结转就是结转本年发生的本年利润额
2018-01-09 15:51:44
那你填写的时候是不是填写了期初余额，这种情况下你在今年结转。
2021-12-13 21:23:15
您好，您具体看下本年利润的明细账
2020-04-06 21:45:16
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