送心意

文老师

职称中级职称

2020-07-04 14:19

您好,您注销之前,资产负债表应该只有货币资金和所有者权益有金额,其他数据都需要调整了

乐一 追问

2020-07-04 14:20

准备注销了,后来又没注销,现在应交税费成0了,报表不平了,该怎么调整呢

文老师 解答

2020-07-04 14:32

那您是怎么调整的

乐一 追问

2020-07-04 14:33

这个公司最近几年都没有业务,一直都不做账,就把抵扣的税额转出了,再没做调整

文老师 解答

2020-07-04 14:37

那您是借成本费用科目贷进项税额转出的是吗,那这样做了您有没有期末损益结转,也就是借本年利润贷成本费用科目,然后本年利润再转到未分配利润,应该来说这样做了就可以平了,您现在表要平的话,差额应该是进项税额转出的金额,您放到未分配利润里面就对了

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相关问题讨论
再应交税金-应交增值税-转出未交增值税 中反映
2019-01-08 09:47:26
您好,您注销之前,资产负债表应该只有货币资金和所有者权益有金额,其他数据都需要调整了
2020-07-04 14:19:16
放在应交税费里面
2017-04-05 09:49:28
您好 进项税额是应交税费下的三级科目 负债类
2019-05-27 15:33:26
你好,计入应交税费栏次
2019-03-29 16:16:38
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