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送心意

玲老师

职称： 会计师

2020-07-06 09:19

您好，收入正常计税，如果不用交增值税了，把减免的结转到营业外收入入，

別後不知君遠近 追问

2020-07-06 09:22

老师。我没看懂。可以举个例子吗？

玲老师 解答

2020-07-06 09:29

您好，开票确认收入时借应收账款贷主营业务收入应交税费，期末如果这个增值税不用交减免了，借应交税费贷营业外收入，

別後不知君遠近 追问

2020-07-06 09:30

是不需要做进项税额转出是吗？

玲老师 解答

2020-07-06 09:35

你好，小规模纳税人不能抵扣，所以也不需要进项税额转出

別後不知君遠近 追问

2020-07-06 09:35

明白了。谢谢

玲老师 解答

2020-07-06 09:41

您好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价

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你好，找供应商直接说明不要小规模即可
2022-03-21 14:43:34
您好，收入正常计税，如果不用交增值税了，把减免的结转到营业外收入入，
2020-07-06 09:19:06
你好，是农产品发票还是？
2018-06-25 10:24:28
你好，农民专业合作社一般是属于小规模纳税人
2019-06-29 08:00:45
按申报表的内容填写，应交税额为零
2019-01-16 17:28:30
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