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你好，老师，我们公司是挂靠别人的公司接的工程，法人又与个人签订了劳务分包合同，但是对方不放心将保证金打至个人卡上，便打到了我们自已成立的公司的公户上，这笔款又被动用了，现在要如何做账务处理
心如止水
于2020-07-07 18:04 发布 954次浏览
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乐乐老师
职称： 初级会计师,中级会计师,税务师
2020-07-07 18:22
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老师，我想问一下，汇算清缴里面工会经费计税依据是 问
你好，正常两个金额一致的，如果有其他科目也核算工会经费的话，就参考应付职工薪酬这个。 答
老师，销售部门先提了一笔款10000元，现在有报销单3O 问
你好，借其他应收款10000 贷银行存款10000 然后借销售费用 3000 贷其他应收款3000 答
你好，老师，请问企业在2024.4月份，做的2023年汇算清 问
借利润分配，未分配利润 贷应交税费，企业所得税 借，应交税费企业所得税贷银行存款。 答
老师2023年有预提费用，但是2023年的预提费用没有 问
您好，不用调整的的，预提费用不影响损益，摊销费用才是损益科目 答
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