老师,我上个月暂估了原材料,这个月发票回来了,我应 问
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 答
老师,分公司非独立核算,申报这块怎么申报?资产负债 问
除了所得税合并在一块其他的都是自己申报自己的 财务报表和所得税的都是合并报表。 答
延续之前个税申报都是这个月申报,这个月发放。好 问
你好,这个月零申报一个月就行。 答
老师弥补以前年度亏损怎么算,我们现在是第七年了 问
你好,麻烦发下A106000表单 答
你好老师!个体户要不是定期定额户,那是不是和企业 问
同学,你好 是的,需要做账 答
老师您好,我公司充值油卡1000,赠送油费60,就是我花1000可以用1060 的油。之后开发票是1000,请问我做账需要反应60吗?借:预付账款1000 贷 银行存款 1000,借 管理费用 油费 1000 贷 预付账款 1000 么?
答: 最好反应 借预付1060贷银存,营业外收入60
这个月要付下半年的房租,付款后开发票,借预付账款,贷银行存款,对吗?如果发票下个月收到,就要做一笔借管理费用 贷预付账款对吧?
答: 两笔的表述都是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司1年房租40000,发票未到付钱,借预付账款贷银行存款,发票后面到了,借待摊费用,贷预付账款,然后下月摊销,按照部门,比如借管理费用,贷待摊费用,这些分录对吗
答: 您好,发票到了,摊销每个月的分录一样,借管理费用等贷预付账款
张丽 追问
2020-07-08 09:33
张丽 追问
2020-07-08 09:34
郭老师 解答
2020-07-08 09:54