隔月的普通发票冲红，购买方联次收回如何处理?如何冲红?

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-07-08 14:02

贴凭证后面，这个，跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。

点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票

张小宝追问

2020-07-08 14:03

贴哪个凭证后面?是开具负数发票后面吗？

maize老师解答

2020-07-08 14:10

之前蓝字发票后面，这个后面开红字贴后面这个负数发票后面，

张小宝追问

2020-07-08 14:10

后开的冲红发票重新写一张报销单吗？贴后面吗？

maize老师解答

2020-07-08 14:20

不需要写报销单，直接贴凭证后面就可以

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