老师，这个系统出来的数据怎么跟算的对不上，最后实际销售的金额是124049.09，税额不应该是1240.49吗？怎么会是1240.39？

魏云 追问

2020-07-09 17:32

那我这个申报季度报表的时候税额是自动出来的，但是普票通不过去，这是什么原因呢？

路老师 解答

2020-07-09 17:33

是什么具体提示呢

魏云 追问

2020-07-09 17:39

这样的情况，因为我们有些没开票的收入，我就一起加进了普票里，不知道是不是只能按开票的金额来申报

魏云 追问

2020-07-09 17:42

普票是360266.99，专票是212250.68，然后这是我填的申报表，老师帮忙看下哪里出错了

路老师 解答

2020-07-09 18:00

好的，你稍等，我过会方便了就帮你看哈

魏云 追问

2020-07-09 18:00

好勒，谢谢

路老师 解答

2020-07-09 18:32

季度收入超过30万了，还是可以享受免税的吗？

魏云 追问

2020-07-09 19:48

生活类服务普票免税

魏云 追问

2020-07-09 19:49

疫情期间

路老师 解答

2020-07-09 20:21

好的，你上面填的212250.68  363410.71，是含税的还是不含税的？

魏云 追问

2020-07-09 21:14

不含税的

魏云 追问

2020-07-09 21:14

开票系统里面的数据

路老师 解答

2020-07-09 21:26

数据填的是对的，只是那部分未开票数据系统不认，你要不先试一下，不填未开票数据之后，看系统能不能通过，先排除一下其他问题。

魏云 追问

2020-07-09 21:31

是，我也想到了这个，但是如果这个通过的话就会直接申报过去，这个到时会造成跟企业所得税申报的数据不一致，而有影响吗？

路老师 解答

2020-07-09 21:40

因为企业所得税的收入会有一些不需要交增值税的收入，这二者不一致影响不大，但是那些未开票的收入确实需要申报增值税，可能是系统问题，你可以咨询一下税务局，看他们怎么回复。

魏云 追问

2020-07-09 21:41

好的，谢谢老师，这么晚了还在帮我解答，辛苦啦！

路老师 解答

2020-07-09 21:54

应该的，有问题欢迎随时来问，祝工作顺利