开发票给客户，客户扣款，不给发票也不给钱怎么做账

你好扣款的是什么业务的 意思对方扣款不开票给你们吗

您的意思，这笔业务您公司没有开具发票给对方，是吗？

您好，公司间借款，不用开发票处理的，到时候把款还回去就行了。

借：管理费用等--车辆使用费 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 借：预付账款--ETC 贷：银行存款

是和劳务派遣差不多吗？劳务派遣公司主要账务处理： 1、收到劳务费，开具发票 借：银行存款 贷：主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 （企业交纳部分） 其他应付款—住房公积金（企业交纳部分） 3、支付派遣人员的工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：库存现金 其他应付款—社保 等 （个人承担的社保和公积金） 应交税费—个人所得税 （可以扣减3500和个人社保） 4、缴纳社保和公积金 借：其他应付款—社保 等 贷：银行存款 5、计提营业税和附加税费（按差额计提，即劳务收入减去支付的劳务成本和社保） 借：营业税金及附加 贷：应交税费—营业税 应交税费—城建税 应交税费—教育费附加 营业税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额。 6、支付本企业人员工资和费用 借：管理费用—工资/ 办公费 等 贷：应付职工薪酬—工资 或 库存现金 / 银行存款 7、期末结转 借：本年利润 贷：主营业务成本 管理费用 营业税金及附加 借：主营业务收入 贷：本年利润 追问 那公司自己员工社保缴纳怎么做账。。缴纳额是和派遣员工合在一起的。。都记成 借：其他应付款—社保 等 贷：银行存款 追答 借：其他应付款—社保 等 贷：银行存款 是的，这是交社保的分录。社保个人部分和企业部分均在“其他应付款—社保”账户归集，交纳时做借方即可。 如果员工自己交社保，前面分录中就不做扣除的分录了，发工资时（上面第3笔分录）和计提单位部分（上面第2笔分录），把工资和社保都发给个人，由他们自行缴纳。 追问 计提单位员工工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 其他应付款（社保单位部分) 发工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：现金 其他应付款社保（个人部分）