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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-10 10:09

您好，您的具体问题是什么？您公司是小规模纳税人吗？

新馨雨季 追问

2020-07-10 10:11

小规模纳税人，教育费附加和地方教育费附加免征，城建税减半征收，现在申报出错

张艳老师 解答

2020-07-10 10:12

请您将申报表整体截图上传一下，帮您分析解答。

新馨雨季 追问

2020-07-10 10:29

这个是1季度的，2季度的增值税2155.34，5列的合计数填不上

张艳老师 解答

2020-07-10 10:32

您公司应该代开了专票吧？看截图没有问题啊？申报后提示什么信息呢？

新馨雨季 追问

2020-07-10 10:33

自开的专票，申报就显示上面第一张图片的

张艳老师 解答

2020-07-10 10:38

请您把二季度的这个附加税的申报表完整截图一下，好吗？

上传图片  
相关问题讨论
您好，您的具体问题是什么？您公司是小规模纳税人吗？
2020-07-10 10:09:04
增值税申报，就是填列增值税的预交金额
2021-09-10 10:00:51
附表填的预缴金额是增值税金额
2023-09-11 13:21:30
你好，是一般纳税人申报表吗？先编辑主表保存，再打开附加税申报表，金额就会自动同步过去了
2021-09-11 22:14:38
你好，是的，是这样的
2023-07-05 11:46:00
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