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石老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-07-10 14:57

你好！总账显示累计折旧有转出，但卡片没有。是否处置了固定资产，当期固定资产模块也要做固定资产转出的

马旭迎 追问

2020-07-10 15:00

固定资产转出怎么操作，需要做分录吗

石老师 解答

2020-07-10 15:06

总账里面应当是已做了分录，要在固定资产模块-卡片管理做固定资产减少

马旭迎 追问

2020-07-10 15:22

老师我刚才减少了固定资产卡片，这个还是不平，怎么回事啊。

石老师 解答

2020-07-10 15:41

卡片累计折旧借方金额跟总账不一样，转出折旧金额不一致，再检查下有没有转对，是卡片错了还是总账错了

马旭迎 追问

2020-07-10 15:55

老师，我发现卡片错了，少了一个固定资产，但是我的固定资产都减少了，找不到少的哪一个怎么办

石老师 解答

2020-07-10 15:57

导出上月的卡片明细对一下，你的期初余额是对的

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相关问题讨论
你好！总账显示累计折旧有转出，但卡片没有。是否处置了固定资产，当期固定资产模块也要做固定资产转出的
2020-07-10 14:57:38
您好，看不清楚，是不是没有计提折旧，或者没有记账。
2017-02-16 11:47:16
总账是否勾选了包含未过账凭证
2019-04-03 12:06:26
同学您好，要查明差弃原因才能按原因进行处理的
2023-10-27 20:04:29
您好，这个月固定资产是不是有资产增加？
2020-07-10 20:30:17
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