郭老师
职称： 初级会计师
2020-07-10 19:13
你好，具体咱要填写什么业务的？ 答
你好 是的，是资产类科目 答
同学，你好 一般是可以的 答
您好 汇算清缴小微企业 申报年度企业所得税不要勾选一般企业收入明细表和一般企业成本明细表 答
可以用应付账款 借方 答
都是按月交房租，1月 2月 交房租，我都是借其他应付款，到第3月收到发票时，我才入管理费用，这个可以吗，可是有时会遇到交季度所得税时，发票还没来，我也还没入费用去，这个要怎么处理做账好呢
答： 建议每个月缴纳房租时，就做 借：管理费用--房租 贷：银行存款 在缴纳季度所得税时，正常做税前扣除。
你好老师我想问下我司上月只发生了一笔业务借管理费用贷其他应付款5000月.现在申报季度所得税的时候资产总额季度初季度末怎么填
答： 只有这一笔业务的吗 期初是0吗
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
现在可以做预提费用吗，挂其他应付款可以吗，一季度所得税过高，但是租房之类的工地还没提供发票回来
答： 你好，如果费用有发生，没有取得发票，可以通过其他应付款核算计提费用
16年利润亏损，房租以前一直挂的其他应付，现在想咨询把房租调到管理费用，所得税清算的时候在调整利润。把其他应付款做平。是现在调整还是清算的时候调整啦
2018年有一笔暂估费用3800元 2018年做的分录 借:管理费用3800货:其他应付款3800 今年2020年1月才来发票这个会要求在2018年企业所得税补税吗？
我们每个月房租是3.5万元，年底开发票，现在每个月做分录：借：管理费用-房租，贷：其他应付款，是不是可以企业所得税少交点
年末12月计提了当月工资，进管理费用，今年1月-2月工资已发放。那么今年企业所得税汇算时，需要做调整吗？还是在12月时计提完，可以转到“其他应付款－工资”科目中？保障年末无余额。
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