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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-11 16:04

你之前做费用吗，借应付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润

努力奋斗 追问

2020-07-11 16:06

这样是调整期初未分配利润是吧，那本期要交所得税吗？

maize老师 解答

2020-07-11 16:19

是的，不过实务中是不调，就这样你们这个是退货还是啥情况这个？之前成本是不是多做了，

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相关问题讨论
你之前做费用吗，借应付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
2020-07-11 16:04:08
需要把原发票收回。可以红字发票单独留存备查，也可以将本月的红冲票和重新开具的发票都记账（一正一负相抵，不影响月末余额）。
2019-12-12 10:30:06
您好 上月开的发票本月作不了废，本月开红字发票要做帐
2019-08-06 15:02:38
您好 做跟上月相同的红字分录冲销
2020-05-20 17:03:38
你好，开具负数发票做相应分录 借；主营业务收入 应交税费 贷；银行存款等科目
2017-07-07 13:28:14
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