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微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2020-07-14 17:00

您好，计入业务招待费

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-07-14 17:00

不用区分哪个项目发生的吗

微微老师 解答

2020-07-14 17:02

您好，这个看企业的管理需求。科目设置，如果可以分到项目的可以分到。如果科目设置无法实现这个条件的，则不分到项目

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-07-14 17:52

老师，我这个分几个板块，公司本部的费用，每个项目的费用，像管理费用那种，我是该公司本部和每个项目都放在管理费用分项目核算好呢？还是每个项目放在工程施工-其他间接费用，公司本部的放在管理费用不分项目核算好呢？

微微老师 解答

2020-07-14 18:34

您好，为了管理更细致，可以把项目的放在工程施工-其他间接费用，本部的费用放在管理费用中不分项目

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-07-14 18:36

好的。我刚才把录的凭证结了账，发现未分配利润金额就是公司本部发生的费用金额，工程施工里的人工费等，都没有结转之类的

微微老师 解答

2020-07-15 08:11

您好，是不是结转的分录里面没有含有项目中的费用？

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-07-15 08:25

对啊，只有公司本部没有分项目的有自动结转

微微老师 解答

2020-07-15 08:27

您好，那应该是软件设置的问题，建议联系下软件商

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