;)
跨年应收账款冲回怎做分录(财务在对账过程中发现一笔去年开的发票应收款未收回是同一合同多开了一张发票，询问得知经手人把这张发票联丢失未给购买方，财务申请红字发票)
高挑的小鸽子
于2020-07-23 05:30 发布 1380次浏览
-
bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-23 05:50
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
课程推荐
精选问题
获取全部相关问题信息
相似问题
跨年应收账款冲回怎做分录(财务在对账过程中发现一笔去年开的发票应收款未收回是同一合同多开了一张发票，询问得知经手人把这张发票联丢失未给购买方，财务申请红字发票)
答： 您好 已经过了汇算清缴 可以这样写分录 借 应收账款 借方红字 贷 主营业务收入 贷方红字 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
问一下，卖一件货物100万，发票已开，对方已抵扣，未提货，后将这件货物更换为另一件货物70万，已付70万，存在30万发票差价，能否对方退30万红字发票，消应收账款30万？怎么做分录
答： 你这个货物换了，你们这个单价和型号是一样么，不一样你这个是需要全部开红字之后重新开才可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
两个应收账款互冲的分录是借方应收账款贷方红字，贷方是应收账款贷方吗？
答： 两个应收账款互冲的分录中，借方应为红字，表示冲减应收账款的金额，贷方应为蓝字，表示应收账款的金额。 例如，如果两个应收账款的金额分别为100元和200元，互冲后应做如下分录： 借：应收账款（红字100） 贷：应收账款（蓝字100） 这样，借方的红字和贷方的蓝字相抵消，两个应收账款都被冲减了100元。 因此，贷方不是“应收账款（贷方）”，而是“应收账款（蓝字）”。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
高挑的小鸽子 追问
2020-07-23 05:52
高挑的小鸽子 追问
2020-07-23 05:54
bamboo老师 解答
2020-07-23 05:56
高挑的小鸽子 追问
2020-07-23 05:57
bamboo老师 解答
2020-07-23 05:58
高挑的小鸽子 追问
2020-07-23 06:00
bamboo老师 解答
2020-07-23 06:01
高挑的小鸽子 追问
2020-07-23 06:04
bamboo老师 解答
2020-07-23 06:05
高挑的小鸽子 追问
2020-07-23 06:05
bamboo老师 解答
2020-07-23 06:09
高挑的小鸽子 追问
2020-07-23 06:11
bamboo老师 解答
2020-07-23 06:12
高挑的小鸽子 追问
2020-07-23 06:15
bamboo老师 解答
2020-07-23 06:17
bamboo老师 解答
2020-07-23 06:17
高挑的小鸽子 追问
2020-07-23 06:21
bamboo老师 解答
2020-07-23 06:33
高挑的小鸽子 追问
2020-07-23 06:37
bamboo老师 解答
2020-07-23 06:41