送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-30 16:49

我看下你之前分录暂估怎么做的  这样好判断怎么来调整     没有跨年嘛

知足常乐 追问

2020-07-30 16:50

没有,之前的就是借库存商品,贷应付账款

meizi老师 解答

2020-07-30 16:52

你好 那你就做 借库存商品负数  贷应付账款 负数  。然后按发票做 借库存商品进项税贷应付账款

知足常乐 追问

2020-07-30 16:53

我还想问一下,如果他这次发票没给开我暂估的那个数量,还剩点,我该怎么做账呢

meizi老师 解答

2020-07-30 16:55

你好 意思多给你开了发票  那你也得按实际来做账的    多的发票放着就行了

知足常乐 追问

2020-07-30 16:57

是少给我开了点,剩下的下个月开,我这个月应该怎么红冲呢

meizi老师 解答

2020-07-30 17:00

你好   那你就按发票实际开了多少就红冲多少    在按发票来做一笔

知足常乐 追问

2020-07-30 17:02

嗯嗯,不用对应着做是吗,我以为暂估的一笔,开的发票也对应的是这个数呢

meizi老师 解答

2020-07-30 17:03

你好 是的  按发票对应的金额来冲掉 。  是的

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相关问题讨论
我看下你之前分录暂估怎么做的 这样好判断怎么来调整 没有跨年嘛
2020-07-30 16:49:50
您好,是的,如果您是一般纳税人的话 借:费用类科目 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2019-08-27 10:18:10
你好,开专票更有利。9%的专票税额你们是可以抵扣的,3%的普票话不能抵扣,只能计入成本了。
2019-07-23 21:00:40
你好!这个确定不了,你可以让他把完税凭证给你。因为正常来算得不到这个数。估计是一些小税种的。
2017-08-30 14:12:29
你好 可以这样操作的   勾选完不能抵扣的部分再转出来 
2020-12-05 09:45:15
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