具体往来是指分公司往，有几个分司 郭老师

终于等到你 追问

2020-08-01 10:35

平时只往来，不存在借款和货款

郭老师 解答

2020-08-01 10:38

往来得有个业务，人家白送给你们钱吗

终于等到你 追问

2020-08-01 10:44

不啊，分公司的收入和支出都是通过总部

郭老师 解答

2020-08-01 10:46

非独立核算的吗
在一个地区的吗

终于等到你 追问

2020-08-01 10:48

独立核算，不一个地方，所以全部走的往来

郭老师 解答

2020-08-01 10:49

那就是两个公司
其他应付款或者其他应收款

终于等到你 追问

2020-08-01 10:53

对的，我们一直通过其他应收挂的，现在公户冻结怎么弄？？

郭老师 解答

2020-08-01 10:56

还是通过分公司收款
还是个人

终于等到你 追问

2020-08-01 10:59

分公司收款，平时分录借:银行，贷:应收

郭老师 解答

2020-08-01 11:00

借其他应收款贷应收账款

终于等到你 追问

2020-08-01 11:01

为什么变成了账款

郭老师 解答

2020-08-01 11:02

委托分公司收款，需要还钱
相当于借款的
应收账款二级科目是对方企业，相当于你确认收入

郭老师 解答

2020-08-01 11:02

也可以把应收账款该主营业务收入应交税费
第一个问题第一个回复应该给你回了

终于等到你 追问

2020-08-01 14:03

不是委托收款，她们收的是自己的钱，只是老板觉得那边不能放很多资金才放到总部

郭老师 解答

2020-08-01 14:04

以什么名义给总部

终于等到你 追问

2020-08-01 14:09

就是收入转入公司，申请款项公司转给他们

郭老师 解答

2020-08-01 14:09

后期这个钱会还给分公司吗？

终于等到你 追问

2020-08-01 14:11

我也不知道，估计不会，那边公司的费用都是从总部转给他们

郭老师 解答

2020-08-01 14:12

那就当做是管理费，总公司确认收入，分公司做支出。