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紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-08-03 10:55

1.收到退税款

借:：银行存款

贷：应交税费--应交所得税。

2.结转

借：应交税费--应交所得税

贷：以前年度损益调整

同时

借：以前年度损益调整

贷：利润分配--未分配利润

磨 追问

2020-08-03 11:00

那问题是的今年资产负债 表期初 未分配利润  就对不上了，怎么调表啊。

紫藤老师 解答

2020-08-03 11:00

你结转了，就自动修改了

磨 追问

2020-08-03 11:03

我是说 资产负债表 的未分配利润 减期初的未分配利润   与利润表中的净利润不 相等，这种情况  要怎么调啊表

紫藤老师 解答

2020-08-03 11:04

需要你手工去修改了的

磨 追问

2020-08-03 11:06

老师我就是不会  所以才想请教请教您啊

紫藤老师 解答

2020-08-03 11:07

今年收到退回来的 去年多交企业的所得税，利润分配会增加，你手工去修改了

紫藤老师 解答

2020-08-03 11:08

利润分配会增加，银行存款也增加

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1.收到退税款 借:：银行存款 贷：应交税费--应交所得税。 2.结转 借：应交税费--应交所得税 贷：以前年度损益调整 同时 借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利润
2020-08-03 10:55:38
借：银行存款 贷：应交税费—应交所得税 借：应交税费—应交所得税 贷：所得税费用
2020-03-18 16:04:29
你好 借；银行存款，贷；应交税费—企业所得税 借；应交税费—企业所得税，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润
2020-07-07 17:51:12
是质量问题的退款吗 可以冲成本
2019-07-04 17:06:14
跨年度的可以这样做：1、发生退税时：借：银行存款贷：以前年度损益调整 2、结转： 借：以前年度损益调整贷：利润分配——未分配利润
2017-12-05 09:43:23
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