老师 咨询一个问题企业购买的食堂系统软件属于固 问
直接计入管理费用-福利费 答
扫码开具的油费发票,税号开错了,怎么弄 问
那个只有作废重开了, 答
开支没有发票的办公用品,拖运费用,这些怎么做帐,怎 问
你好,这些正常的技术费用只是没有发票,不能税前扣除 答
如果一个律师事务所,他是跟别的团队合作,然后例如 问
你好 一般是拿发票来报销 或者是给这个人发工资奖金 或者是给这个人做劳务报酬费用的 答
请问这里为什么不是应付账款而是其他应付款? 问
你好,同学 因为这个不是采购产生的,是销售业务,偶发的 答
老师,一般纳税人购买税控盘的费用在发生当月没有填写申报,后面怎么弄呢?
答: 后面还是一样申报抵减,之前填写,你后面就直接填写4列就可以, 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
新成立一般纳税人公司购买税控盘,当月没有收入,增值税申报表没有填写税控盘减免金额,可以在这个月申报补填写吗
答: 你好,可以补填写,然后按规定填写抵扣增值税应纳税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
对于一般纳税人,购买的税控盘和技术维护费抵扣时在申报表的什么地方填写呢,税控盘和维护费都没有认证
答: 你好,税控盘和维护费不用认证,直接填在附列资料(四)税额抵减情况表中; 数据填列于税款设备及技术维护费栏次里; 数据自动生成于增值税申报表主表中。
宋美丽 追问
2020-08-04 11:11
maize老师 解答
2020-08-04 11:21