送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-08-04 13:45

一般纳税人的吗
不计提
结转
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税
缴纳借应交税费未交增值税贷银行

Flower 追问

2020-08-04 13:45

对,一般纳税人

郭老师 解答

2020-08-04 13:45

你好
上面写了分录了

Flower 追问

2020-08-04 13:47

月末不结转吗?

Flower 追问

2020-08-04 13:48

为什么没有计提的那一步?

郭老师 解答

2020-08-04 13:49

你好
第一个不就是结转吗

郭老师 解答

2020-08-04 13:49

增值税价外税不计提
只结转

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借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2022-04-13 10:05:10
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-08-17 10:16:13
你好,其实说法不同,一个意思 分录是 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-12-09 20:04:35
您好,小规模还是一般纳税人
2021-11-08 10:05:01
你好 一般纳税人月末结转的话 : 看分录: 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-06-17 11:41:29
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