请问金税盘统计的不含税的是 18,556.35 ，税金是556.65，登账肯定是和金税盘一样的，但是把18,556.35 放到申报表里面去，为什么税金是556.69，请问这差额怎么办

欣喜的冥王星 追问

2015-10-12 10:15

如果市场发票就这两种了

欣喜的冥王星 追问

2015-10-12 10:30

你是说按照申报金额确定收入 18,556.35 ，税金是556.69来确定应收款是19113.04
这样做分录吗

欣喜的冥王星 追问

2015-10-12 10:47

不明白

欣喜的冥王星 追问

2015-10-12 10:49

你的意思是做账的时候依据申报表里面的，应收账款19113，主业务收入是18556.31 应交税费是556.69这样吗

欣喜的冥王星 追问

2015-10-12 13:36

请问凭证汇总表是这样登的吗

欣喜的冥王星 追问

2015-10-12 14:19

工厂的税务账，可以采取这样的流程吗？1步将采购进来都登借：原材料50，应交税费1.5贷记银行存款51.5；2步月末结转，借记库存商品50，贷记原材料50。附件是什么？3步销售商品，借记应收账款主营业务收入，贷记应交税费-增值税4步月末将所有销售出去的库存商品结转：借主营业务成本50，贷记库存商品50（附件是什么）

欣喜的冥王星 追问

2015-10-13 10:27

:请问是什么时候想少交增值税， 就在此栏填820吗？因为金税盘820一年有效是吗？也就是当月只有1万，就不用填这个820是吗

花卷 解答

2015-10-12 10:26

您好! 这个问题不用担心，  因为我们税控盘的数据是每个月汇总，季度相加的，会存在四舍五入法。
        申报表是一次性统计的，  差几分钱不用担心，以后要是税务管理员问你，你就这样给他说就行了。    你做账的话最好按照申报表的金额做。

花卷 解答

2015-10-12 10:39

您好！   我建议您的不含税收入这样写19113/1.03=18556.31，  因为税控盘里面这个数字也是四舍五入的。
            税金19113/1.03*0.03=556.69            你可以看一下你开票的总金额  ，含税的

花卷 解答

2015-10-12 10:49

就是你这一个季度总的开票金额是19113元，  不含税收入19113/1.03=18556.31，税金19113/1.03*0.03=556.69 
 你不要看税控盘的不含税收入，那个数是四舍五入的。

花卷 解答

2015-10-12 11:05

恩恩   是的，  这样的话就不会出错

花卷 解答

2015-10-12 14:05

您好！  是的，也叫科目汇总表

花卷 解答

2015-10-13 15:53

您好！   只要你的要缴纳的增值税大于820元，才能进行抵扣。当月/季度没有超的就不用