1、某旅游企业2021年6月份发生如下经济业务:(1) 问
同学你好 要做分录吗 答
老师这个不会做谢谢 问
你好,很高兴为你作答,是哪块不清楚? 答
采购货物、款已付、货已收到、专票半年之后才收 问
借,预付账款,贷,银行 收到货,借,库存商品,贷,应付账款暂估 发票到了,借,应付账款暂估。贷,库存商品, 借,库存商品 贷预付账款。 答
请问原来计提摊销120,实际不应该摊销,不是把原来的 问
你好,先看一下题目请稍等 答
实务里课件还没更新 问
同学,你好,这个需要问下https://www.acc5.com/ 在线客服,是他们在安排这块。 答
请问老师,有笔业务是已经支付了预付款,但是对方没有发货,对方也不会开发票,我们是被骗了,请问这笔业务怎么处理?如何做分录来冲销这笔预付账款?
答: 借营业外支出 贷预付账款,
公司支付供应商一笔预付款,但是对方已经经营异常 ,发票(专票)不给我们开了,请问这笔收不回来的专票接下来如何做分录 预付款转营业外吗?
答: 你好同学,是的同学,是这样的同学
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我有一笔应收款10万元,本来只是单纯的往来款项,但对方付款时要求我们开发票,对方也支付了相应的税款,请问,现在我们怎么处理这笔业务(外账)
答: 你好 你们实际业务是什么 ? 如果没有实际业务 就不应该去开票的 这样会有虚开发票的风险的
maize老师 解答
2020-08-14 14:41