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老师，我有一个问题：之前6月份花了一笔租赁地费用6000（由老板垫付），8月份才将这笔钱还给老板，这笔分录应该记在几月呢？然后这笔费用是3家公司的租赁租金，一部分用于自己公司，一部分用于法人的另外两家公司，后期不用偿还，分录应该怎么写？麻烦老师帮写下分录，一个一个解答下，谢谢。
Katherine
于2020-09-30 11:21 发布 537次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2020-09-30 12:22
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精选问题
老师老师老师是为啥不算消费税 问
你好，同学，因为消费税计入了税金及附加科目的 答
老师，工商年报怎么变更联络员，可以网上变更吗 问
去查一下你登录的页面里面有没有联络员变更，大部分都有。 答
老师，23年年末计提年终奖22.5万，24年4月实际发放25 问
1.会计处理：借：应付职工薪酬-年终奖金 257,000元贷：应交税费-应交个人所得税（根据具体税率计算）贷：银行存款 257,000元借：管理费用等（根据费用所属部门计入相关科目） 225,000元贷：应付职工薪酬-年终奖金 225,000元计提年终奖金时（2023年年末）：企业发放年终奖金时（2024年4月）： 2.税务处理：账上金额：在税务申报时，账上金额通常指的是会计账簿上记录的年终奖金计提金额，即225,000元。实发金额：实发金额指的是实际支付给员工的年终奖金额，即257,000元。在税务申报时，需要如实填写这一金额。税务金额：税务金额指的是根据税法规定计算出的应纳税所得额，这一金额会基于实发金额（257,000元）和相关税法规定进行计算。同时，还需要考虑代扣代缴的个人所得税。 3.汇算清缴：在进行年度个人所得税汇算清缴时，需要综合考虑全年度的工资、奖金等收入，以及相关的扣除项，来确定最终的应纳税所得额和个人所得税额。如果实际发放的年终奖金额超过了原先计提的金额，可能需要在汇算清缴时做出相应的调整。 答
老师 如果公司变更地址了，费用那些发票没有及时 问
你好，之前的发票就不能再用了 答
老师，现在个税申报的时间是15号截止吗？问题是前会 问
好，每个月的15号之前，如果有节假日的顺延，这个月就截止到18号。 答
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2020-09-30 14:15
文老师 解答
2020-09-30 17:31