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老师，您好，9月份开票时把出口货物零税率开成13%税率，10月份也已经申报退税和报增值税等，请问这个要怎么处理？

郑海清

2020-10-16 10:28发布 999+ 次浏览

老师解答

朴老师 | 官方答疑老师

职称：会计师

2020-10-16,11:27

同学你好
发票红冲重新开就行了

郑海清（提问者）：我已经问税务了，要到大厅去弄，而且我们不能修改，因为我们有出口数据比对，如果我们这边直接开红色发票，会出现出口数据比对永远不通过的情况，所以要到大厅去问一下，具体操作，如果我们没有出口就好办了，10月份开红色的和补开黑色的发票就可以了，报税在10月份就可以冲减多交税额，但是现在不能这样弄，一旦出口比对不通过就不是1600元的问题了，所以我周一去一趟税务在说吧
郑海清（提问者）：这个是不是到时出口信息比对通过不了
朴老师 (答疑老师) ：是的，你去问问税局看下咋说，各地不一样

共3条回复

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你开的具体地什么业务的发票

2019-07-12 22:39:24

（货物的完税价格+关税）*增值税税率关税=货物完税价格*关税率

2018-09-29 13:07:45

哦对的是的开普通发票。

2021-12-23 10:39:16

同学你好发票红冲重新开就行了

2020-10-16 11:27:13

您好是您理解的这样

2019-03-04 17:07:19

还有其它疑问？再问一问吧

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老师请问：小规模纳税人零税率销售货物，如何填列增值税纳税申报表？

你开的具体地什么业务的发票

（货物的完税价格+关税）*增值税税率关税=货物完税价格*关税率

哦对的是的开普通发票。

同学你好发票红冲重新开就行了

您好是您理解的这样

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