我们厂买的原材料。对方卖家是一个平台。我们付的原材料，对方会找物流送货。我们会收到原材料的和运输费，两份发票。外帐，这两张票都做原材料增加，应付帐款增加。内帐，我同事让我把运费做营业外支出，应付帐款增加。说是对方把运费发票给我们，算是给我们多开的发票，给我们抵税的。我们要付对方的多开发票金额的6个点的税点钱。我们的内账处理对吗

我们厂买的原材料。对方卖家是一个平台。我们付的原材料，对方会找物流送货。我们会收到原材料的和运输费，两份发票。外帐，这两张票都做原材料增加，应付帐款增加。内帐，我同事让我把运费做营业外支出，应付帐款增加。说是对方把运费发票给我们，算是给我们多开的发票，给我们抵税的。我们要付对方的多开发票金额的6个点的税点钱。我们的内账处理对吗

答： 你好！这个其实内账上也是都原材料增加了。对账务处理，内外账是一致的 如果你们多付税点钱，严格来说也应该入材料成本。

我四月份交一年的房租，去税局代开发票，我们承担了税费，1.请问我用摊销吗？用共才18000，2，税费我 借 营业外支出，贷 存存现金对吗？

答： 你好，如果一年是18000，不用分摊，可以直接计入费用 承担税费的分录是对的。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

如果多开发票金额是20万，算单价最后算得199999.02这个金额最接近，不会被怀疑吧

答： 你好！这个没事的，其实你可以按含税价开