会计原始凭证怎么分类，差旅费，办公用品，，业务招待费，这里边具体怎么分开，然后加起来填在单据上的？

花开伴夏

2016-08-27 09:40发布 922 次浏览

老师解答

晓海老师 | 官方答疑老师

职称：会计中级职称

2016-08-27,09:42

你好！要先看业务的实际性质，在开发票的内容来分

相关问题讨论

你好，摘要这个就没有标准格式的，报销、支付都是可以的写报销日期

2016-07-13 20:44:27

业务招待费调增的做账是通过增加“业务招待费”科目的余额来实现的。原始凭证可以是收款凭证，收款凭证上必须有招待费调增的原因，并有收款人签名，受款方的营业执照的复印件，收款人的银行卡号或支票号码。例如：公司ABC给客户支付了10000元的业务招待费，因此需要调增业务招待费，需要准备收款凭证，收款凭证上记载招待费调增的原因，同时有收款人签名，受款方的营业执照的复印件，收款人的银行卡号或支票号码。

2023-03-03 16:40:08

对，把这些业务招待费汇总到一起计算。

2022-09-26 10:40:43

您好，直接写招待费就可以了

2018-12-06 16:36:10

销售部门计入销售费用-业务招待费

2019-01-24 18:27:49

还有其它疑问？再问一问吧

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