我提问：我公司之前是请记账公司记账的，现在发现有很多不符合的，主要是去年的。要怎么调账啊？还有税务上的差异怎么处理啊？宋老师 您好！建议外帐就先不要调税这一块了，其他差异用现金来调好了。 我回复：连实收资本这些都不一样，费用那些就差别太多了。总经理要求不分内外账，只要一套帐。那要怎么处理呢？会不会很麻烦啊 宋老师 您好！那您从头开始，一笔一笔核对，看哪里少了或者多了，然后更正。涉及税务的累积起来一起交税。 请问更正是在原来凭证上更正，还是另外做凭证更正呢？税务累积起来按多久一起交合适？

小芝麻 追问

2016-09-13 13:46

上面是之前的问题，在这基础上，请问更正是在原来凭证上更正，还是另外做凭证更正呢？税务累积起来按多久一起交合适？

小芝麻 追问

2016-09-13 14:08

都不是呢，是总经理要求调，有四个股东入资，2015年7月底成立的，刚成立那会4个股东轮流投钱，但是那会还没有公司基本账户，是通过另外一家银行入账的。后来开立公司基本户，让记账公司代理记账的。股东的实收资本、费用支出都张世不符。现在公司扩大规模，走上正轨，总经理想让账务更准确，还要求不设内账，就是内外一套帐。

小芝麻 追问

2016-09-13 14:14

费用部分还是要一笔一笔条重新做凭证是吗

吴月柳 解答

2016-09-13 14:03

现在是税务局查到让你们调还是你们自己调？你是不是对各科目余额对不上所以要调？

吴月柳 解答

2016-09-13 14:12

那实收资本相差这部分可以用现金调平

吴月柳 解答

2016-09-13 14:20

以前年度的费用要用以前年度损益调整来调