送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-14 10:25

你好
你没有申报的吧
截图看下主表

Y_Yan 追问

2020-12-14 11:54

老师是没申报的

郭老师 解答

2020-12-14 11:57

你需要自己填写才可以抵扣的

Y_Yan 追问

2020-12-14 12:09

我填写了,但是比对的时候匹配不通过怎么回事

郭老师 解答

2020-12-14 13:23

截图看下提示
还有你填写的

Y_Yan 追问

2020-12-14 14:46

这个是提示,还有2个表,麻烦老师看下

郭老师 解答

2020-12-14 14:49

问下你税务局那边预缴的增值税那边接收到没有

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相关问题讨论
同学你好!这个属于异地经营   建筑业的话   需要在异地  先预缴增值税等的哦
2020-12-18 14:26:47
预缴的税款,抵扣后期应纳税额
2021-07-29 14:44:47
你好,外地施工预缴税款的分录是 借:应交税费——某某税款 贷:银行存款
2021-01-16 10:54:09
你好!这个借税金及附加 贷应交税费—应交城建税/教育费附加等 然后借:应交税费—应交增值税—已交税金 应交税费—应交城建税/教育费附加等 贷银行存款等。
2021-01-13 17:13:53
你好,是的。但是销售我不超过45万的话,小规模是不用预交企业所得税的。
2021-07-30 13:21:35
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