送心意

王老师1

职称会计从业资格

2020-12-28 14:57

您好,交增值税和企业所得税
借:银行存款
贷:财务费用
应交税费-应交增值税(销项税额)

追问

2020-12-28 15:14

我们要交增值税用给他们开发票吗?我们是小规模纳税人,按多少税率交增值税,按多少税率交企业所得税?

王老师1 解答

2020-12-28 15:16

需要开发票,小规模3%,疫情期间非湖北地区1%
企业所得税是利息收入记收入,税率一般25%

追问

2020-12-28 15:38

企业所得税是盈利之后交吧?亏损状态就不用交了吧?我们公司能开利息发票吗?

王老师1 解答

2020-12-28 15:39

是的
是的
只要实际发生了这个业务就能开票

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相关问题讨论
你好,是的,理解正确
2019-11-01 20:32:56
交增值税和企业所得税
2018-10-17 16:13:33
您好,股利增值税是年度可以补亏,按年度净损益计算。企业所得税是汇算清缴。
2021-01-06 11:46:05
同学你好 是企业收到分红不交税 2.有溢价要交税 只交所得税、所得税 溢价金额乘以20% 然后印花税是交易额的万分之五
2021-06-07 16:44:23
您好!是可以少交点企业所得税。但是另一方面,这些利息需要开发票,收利息的人要交税
2017-06-23 09:53:14
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