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黎老师

职称： 中级会计师

2021-01-14 08:58

同学你好，可以抵扣金税盘的费用和年费。

燕 追问

2021-01-14 08:59

具体怎么做分录呀？

黎老师 解答

2021-01-14 09:04

同学你好，会计分录：
实际支付时：
借：管理费用   贷：银行存款
按规定抵减的增值税应纳税额
借：应交税费——应交增值税   贷：管理费用

燕 追问

2021-01-14 09:12

做应交税费时候是做总金额还是只做税额？

黎老师 解答

2021-01-14 09:18

同学你好，全额抵扣，计入总金额。

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相关问题讨论
您好 小规模纳税人 也应该缴纳金税盘年服务费
2019-07-08 13:19:56
您好可以抵税280
2019-01-11 21:52:15
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2018-09-21 17:15:16
一般纳税人借管理费用 -办公费 贷银行存款 然后，借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用 -办公费（负数金额）。小规模：借管理费用 -办公费 贷银行存款 然后，借应交税费-应交增值税 借管理费用 -办公费（负数金额）
2020-03-27 10:07:00
不需要哦 小规模税盘自动清卡
2016-10-09 16:55:46
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