汇算清缴。职工薪酬支出纳税调整表。 我只知道账载是计提的，实际发生额是实际支出的。 那税收金额咋填啊？

梨子 追问

2021-03-17 15:00

职工福利费三个数字一样，我填进去税收金额，显示只允许改小，就填不进去。

梨子 追问

2021-03-17 15:00

忽略忽略。。。

宋生老师 解答

2021-03-17 15:01

你好！好的。欢迎下次再来探讨。

梨子 追问

2021-03-17 15:05

好的好的感谢

宋生老师 解答

2021-03-17 15:06

你好！不用客气的了。

梨子 追问

2021-03-17 15:08

我想了想感觉不对。应该按照账载的把。根据权责发生制，当期的费用，当期就要做进去。。我这填实际的还要纳税调整，这。。。

宋生老师 解答

2021-03-17 15:09

你好！不是的。正常是这样，比如账上你写了100万工资，但是你实际在汇算清缴之前只发了80万，那么就要调20万。

梨子 追问

2021-03-17 15:10

好滴，谢谢

宋生老师 解答

2021-03-17 15:10

你好！不用客气的了。