我们公司是服务业，人员工资是劳务成本，怎么计提和发放工资分录

五瓣丁香 追问

2021-03-17 15:06

扣个人部分，和公司交的怎么体现

bamboo老师 解答

2021-03-17 15:08

请问扣个人部分什么

五瓣丁香 追问

2021-03-17 15:10

代扣的养老。医疗、还有公司给交的部分

bamboo老师 解答

2021-03-17 15:10

借：应付职工薪酬
贷：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款

单位部分发放工资的时候不体现 上交的时候才体现

五瓣丁香 追问

2021-03-17 15:21

借：劳务成本3200
贷：应付职工薪酬3200
借：应付职工薪酬3200
贷：其他应收款-保险400
贷：银行存款2800
交的时候怎么写

bamboo老师 解答

2021-03-17 15:22

借：应付职工薪酬-社保费
借：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款

五瓣丁香 追问

2021-03-17 15:26

我的第二个改成你的就对了吧

bamboo老师 解答

2021-03-17 15:31

是的 第二个改成我的就是上交的

五瓣丁香 追问

2021-03-18 07:00

老师，其他应收款月末用抵消了吗，结转吗，还是总挂着

bamboo老师 解答

2021-03-18 07:03

您缴纳跟发放工资是同步的么