老师,2023年12月计提费用为407000,实际发票开来401 问
你好,就是你调增的部分现在发票来了是吗? 答
项目里面和人员谈的包干5000/月,5000包加油,餐费,出 问
您好,这个的话,你们可以走项目成本,这个 答
必须的医学专业才能报考吗 问
你好!你是要报考什么 答
老师,什么时候的资产总额,按照(期初+期末)/2来计算 问
你好,季度平均数的时候 答
老师好, 四五年前给客户开票开多了,应收账款一直 问
时间这么久了,是不是没法让客户退票了?或者后续还和这个客户有没有合作,如果有合作,就少开这部分发票给冲掉,如果没有合作了,对方客户也不愿意退票,那就把这部分应收账款做坏账冲销掉 答
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我上个月开一张专票。开错了,对方已经抵扣了,怎么办?(1)我再开一张红字发票吗?(2)我要从客户手里把错误的发票拿回来吗?(3)我的账务该锄禾处理?(4)客户的账务该如何处理?
我是购货方,收到一张增值税专用发票已认证,次月发现这张发票错误,我已开红字信息表,销货方冲红后开具蓝正确蓝字发票,我收到篮字发票后已认证,应该如何做账务处理?申报表怎么填写?
9月份一张发票已经抵扣认证了,借:材料 进项 贷:银行。10月份发现错误开了红字信息表。11月收到对方开的红票和蓝票。请问我怎么进行账务处理
周末A2班闫汇 追问
2021-03-26 15:31
朴老师 解答
2021-03-26 15:42
周末A2班闫汇 追问
2021-03-26 15:54
朴老师 解答
2021-03-26 16:02