请问下老师应付职工薪酬有余额是什么原因造成的呀

等风来 追问

2021-04-10 09:19

老师是在贷方呢   是应付职工薪酬下面的二级科目—社保

郭老师 解答

2021-04-10 09:24

你好
是不是多计提了？

等风来 追问

2021-04-10 09:42

嗯   老师是去年6月多计提的呢  这个要怎么调账呢

郭老师 解答

2021-04-10 09:43

借应付职工薪酬贷利润分配。

等风来 追问

2021-04-10 10:19

老师我还想再问一个问题  就是我发现去年做了一笔预付账款  —房租
等于我是少算了这笔费用
那我今年要怎么调账呀

郭老师 解答

2021-04-10 10:20

借利润分配贷预付账款。