送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-10 12:49

你好 1.    比如你 写   你1-12月    合计计提工资的金额是100万 而你 在会算之前发放了 99万 还有1万没有发放。 那么你 账载金额写100万 ; 实际发生额和税收金额写99万。 调增1万 2.     是根据你应付职工薪酬-工资  1-12月应发的金额来写  看贷方金额 ;

冷傲的朋友 追问

2021-04-10 12:52

社保公积金也需要计提嘛

冷傲的朋友 追问

2021-04-10 12:53

看的是应付职工薪酬薪酬_公积金或社保的金额吧

meizi老师 解答

2021-04-10 12:53

你好1. 单位部分的金额都需要计提的 ; 是的  

冷傲的朋友 追问

2021-04-10 12:57

乐老师   那可以理解为账载金额为应该发生的   税收金额为实际发生的    是这样吧

meizi老师 解答

2021-04-10 12:59

你好   是的。   税收金额  实际就是 税务局允许你扣除的金额 。  你发放了工资和支付了 单位部分社保就可以税前扣除。 这样想就简单了  

冷傲的朋友 追问

2021-04-10 13:02

好的    谢谢乐老师

meizi老师 解答

2021-04-10 13:03

没事的 希望能帮到你  满意请给予评价 

上传图片  
相关问题讨论
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
你好,应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等应付职工薪酬项目进行明细核算。以上科目都要经过应付职工薪酬走一遍。
2018-04-24 21:00:05
你好,职工薪酬明细表看应付职工薪酬借方,发生额合计或者贷方发生额合计。
2021-04-30 15:08:45
你好,根据计提的工资,社保情况填写
2021-03-16 11:45:51
同学, 按应付职工薪酬的借方填实际发生数。
2021-03-24 17:49:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...