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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-10 21:30

您好
前面是收到专票
后面是自己单位开具的发票 算税额的时候要价税分离

燎原火 追问

2021-04-10 21:43

小规模 收到的专票或普票 从出题的角度去看 就是 百分百不要去管了 对吗？老师

bamboo老师 解答

2021-04-10 21:44

小规模 收到的专票或普票不抵扣进项 价税合计计入资产 成本费用

燎原火 追问

2021-04-10 21:51

就是说销售的 照常算 购入的进成本 好的 谢谢 

bamboo老师 解答

2021-04-10 21:54

是的 这样理解正确的
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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确认收入需要价税分开
2019-03-11 19:01:50
你好，是的 按含税金额/1.03*3%计算需要缴纳的增值税
2017-09-21 16:22:16
需要做价税分离，不含税不超过10万
2019-01-25 20:13:36
您好 借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 借：应交税费——应交增值税 贷：营业外收入
2019-03-10 14:26:34
我是一家小规模纳税人，本月由于退货原因，本月开票数出现负数6000元，(不含税)按规定3%交增值税，应交税180元税(负数.）请问老师下月报税时如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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