送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-04-23 09:51

你好!和你的科目余额表核对一下,看看是哪个报表项目出了差异

预感i 追问

2021-04-23 10:39

我对过了,好像,科目余额没错  利润也没有错

耿老师 解答

2021-04-23 10:41

你好!是资产负债表项目和科目余额表科目作对比,比如货币资金看看你们科目余额表现金+银行存款+其他货币资金相等吗?以此类推找出产生差异的那一项

预感i 追问

2021-04-23 10:50

那我要从上个月开始查对吗   因为,一开始就不平衡

耿老师 解答

2021-04-23 10:53

你好!从不对的那个月开始

预感i 追问

2021-04-23 15:43

1月,我都是,调平衡的

耿老师 解答

2021-04-23 15:51

你好!那就从2月份开始。

预感i 追问

2021-04-23 16:02

会影响利润吗

耿老师 解答

2021-04-23 16:03

你好!要看具体情况

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