老师你好，税务局查出今年1月份有张票的进项税额不得抵扣。现在做进项税额转出怎么做？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-11-21 09:38

老师你好，从分录到缴税

咩咩追问

2016-11-21 09:50

老师你好，税务局查出今年1月份有张票的进项税额不得抵扣。现在做进项税额转出怎么做？从分录到缴税

宋生老师解答

2016-11-21 09:35

您好！您是说分录吗？是购买材料的进项税还是？

宋生老师解答

2016-11-21 13:29

您好！借：原材料
贷：应交税金－应交增值税（进项税额转出）

借：应交税金－应交增值税（已交税金）
贷：银行存款

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