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老师，我们单位内外账，目前单位业务已停止，收入为0，库存材料实际为0，可是外账却挂库存材料400万（成本结转不掉的），后期怎么处理，
时间扯淡的不仅是思念
于2016-11-25 08:29 发布 928次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2016-11-25 08:38
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老师好！请问小规模是不是不可以开劳务发票啊? 问
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老师，如果应付职工薪酬成-26330元，填科目余额表的 问
填科目余额表的时候可以填在贷方栏-26330元 答
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不建议直接开公司抬头的发票，存在税务风险 。正常业务应资金流和发票流一致，即公司对公司转账并开具对应公司抬头发票。若客户坚持开公司抬头，有两种解决办法： 原路退回重付：把款项原路退回客户个人账户，让客户用公司对公账户重新打款，再按规定开具公司抬头发票。 提供委托代付协议：若客户嫌麻烦，可让其提供公司（实际购货方）与付款个人账户签订的委托代付协议 。企业将此协议作为原始凭证入账，然后开具公司抬头发票，降低税务风险。 答
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期间费用分摊：无法准确划分时，通常可按收入占比来核算免税农产品和应税产品各占期间费用的多少，也可用其他合理方法。 A107010 表：涉及农产品的免税收入一般指免企业所得税的农产品收入，与增值税免税的农产品收入概念不同。 答
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