老师，有些有发票的费用，没有从公账支付，先让员工垫付，然后再从公账上直接转给员工，会计分录走其他应付款，这样行不行啊？

家之前员工旅游的时候经费是从工资里面做贷方，其他应付款-暂扣的旅游经费，后来这个钱是取现出来的，现在这个发票来了我怎么做会计分录 啊

答： 您好，发票来了之后，或者取出钱来的时候，借：其他应付款-暂扣的旅游经费，贷：现金或者银行存款。发票应该给个人，贵公司使用发票复印件做账即可。

之前员工旅游的时候经费是从工资里面做其他应付款-暂扣的旅游经费，后来这个钱是取现出来的，现在这个发票来了我怎么做会计分录 啊

答： 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；其他应付款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

十月收到电费发票，款项已在八月预付，九月通过其他应付款进行处理，十月份的会计分录怎么写

答： 预付电费的时候 借：预付账款 贷:银行存款 收到发票 借：管理费用 贷：预付账款