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甲股份有限公司（以下简称甲公司）系增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13％。销售单价除标明为含税价格外，均为不含增值税价格。甲公司2019年12月发生如下业务： （1）12月2日，向乙企业赊销A产品10件，单价为2 000元，单位销售成本为1 000元，约定的付款条件为：2/10，n/20。 （2）12月8日，乙企业收到A产品后，发现有少量残次品，经双方协商，甲公司同意折让5％。余款乙公司于12月8日偿还。假定计算现金折扣时，不考虑增值税。 （3）12月18日，乙企业要求退回本年11月20日购买的10件A产品。该产品销售单价为2000元，单位销售成本为1 000元，其销售收入20 000元已确认入账，价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误，同意乙企业退货，并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。甲公司收到退回的货物。
魁梧的果汁
于2021-05-28 11:17 发布 3310次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2021-05-28 11:49
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精选问题
老师，我想问一下，我们是一家电商公司目前也销售电 问
您好，收到 “机动车” 标识的进项发票时，根据购买方情况开具相应发票。 、若购买方为个人且自用，开具机动车销售统一发票； 若购买方为企业且用于销售或经营活动，开具增值税专用发票。 有真实交易就可以。 答
固定资产3月购入入账，借：固定资产 142218.81 应交 问
借：固定资产清理 142,218.81 贷：固定资产 142,218.81 借：银行存款 188,605.04 贷：固定资产清理 166,907.12 应交税费 —— 应交增值税（销项税额）21,697.92 借：固定资产清理 24,688.31 贷：资产处置损益 24,688.31 答
老师你好，请问可转债，转为股票之后，是否不能像债权 问
是，转为股票之后， 不能像债权那样收利息。 答
可以先开发票后付款吗 问
你好，可以的，操作没问题。 答
一般纳税人简易计税异地申报预缴税款时会计分录 问
不需要计提 预交的要做 借应交税费应交增值税预缴增值税 贷银行存款 答
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