送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-29 11:52

那如果本月销项有100万,进项有80万,80万都认证了但只想抵扣70万可以吗,本月的没有抵扣完怎么结转到以后抵扣,分录怎么了记,或者我可否留本月部分进项到下月再认证抵扣

邹刚得老师 解答

2016-11-29 11:37

你好,可以是去税局扫描认证,也可以在企业端认证的
用抵扣联认证
当月认证,当月抵扣的,没有抵扣完的结转以后抵扣

邹刚得老师 解答

2016-11-29 11:53

你好,不可以的
结转以后抵扣的不需要做分录

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相关问题讨论
你好,是需要未认证先入账的意思?
2019-01-07 14:39:40
同学 你好 增值税一般纳税人可以去税务大厅选择自助端认证 可以购买认证软件 可以选择网上勾选认证
2018-11-27 12:30:44
你好,和发票订一起就可以了。
2020-03-18 09:25:53
你好,可以是去税局扫描认证,也可以在企业端认证的 用抵扣联认证 当月认证,当月抵扣的,没有抵扣完的结转以后抵扣
2016-11-29 11:37:40
认证时间是开票之日起360天内,认证抵扣后续可以无限留底
2019-07-30 14:49:37
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