老师。供应商在退我们预付款和保证金的时候多退几万块钱。我做到那个科目。现在我新建帐套。该挂到哪里。

阿春 追问

2021-06-01 14:14

不是利息

阿春 追问

2021-06-01 14:14

对方可能算错账了

郭老师 解答

2021-06-01 14:15

你好，你先挂往来，借银行存款贷其他应收款，如果确定对方不要了，把这几万块钱做营业外收入。

阿春 追问

2021-06-01 14:15

也可能上个会计算错了.

郭老师 解答

2021-06-01 14:15

你好
可以挂往来的。

阿春 追问

2021-06-01 14:16

当时给供应商是预付款和保证金两笔钱

阿春 追问

2021-06-01 14:17

可以挂预付款不。显示负数就好呗

郭老师 解答

2021-06-01 14:17

借预付账款其他应收款贷银行存款吗？

阿春 追问

2021-06-01 14:19

目前是没有资产负债表。我想把数据填进资产负债表

郭老师 解答

2021-06-01 14:25

你好，也就是你之前支付的时候没有做账。

阿春 追问

2021-06-01 14:25

是啊。那个会计就做的表格

郭老师 解答

2021-06-01 14:28

补做进去，如果不做账的话，你的银行存款能移植吗？