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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-06-02 08:48

 借：银行存款
贷：应交税费－应交企业所得税
借：应交税费－应交企业所得税贷：以前年度损益调整
同时调整未分配利润
  借：以前年度损益调整
  贷：利润分配－未分配利润。

苗伊 追问

2021-06-02 09:23

老师，那如果制造费用结转到生产成本了之后，又想转到费用里面怎么做呢？

maize老师 解答

2021-06-02 09:29

借生产成本 负数，贷制造费用 负数，

苗伊 追问

2021-06-02 09:38

如果要转到管理费用里面呢？因为公司不生产了，所以当时的费用没有转到管理费用里面，我现在是做负数之后，可以直接在将制造费用的数转到管理费用中吗？

maize老师 解答

2021-06-02 09:43

借管理费用贷生产成本

苗伊 追问

2021-06-02 09:53

不用做负数了？直接做借管理费用贷生产成本吗

maize老师 解答

2021-06-02 09:57

这个可以直接转过去就可以，不用做负数，不是做错不需要做负数

苗伊 追问

2021-06-02 10:05

可之前结转的生产成本都是一些员工的工资和社保，那现在要转到管理费用的话也是直接转到相对应的工资和社保科目吗？

maize老师 解答

2021-06-02 10:14

可以这个直接转出去就可以

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你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润
2021-07-08 17:52:58
　借：银行存款 贷：应交税费－应交企业所得税 借：应交税费－应交企业所得税贷：以前年度损益调整 同时调整未分配利润 　　借：以前年度损益调整 　　贷：利润分配－未分配利润。
2021-06-02 08:48:25
你好，借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税 借；应交税费——企业所得税 ，贷；以前年度损益调整 借；；以前年度损益调整 ，贷；利润分配——未分配利润
2019-06-05 15:27:43
借：应交税费贷：税金及附加；借：银行存款贷：应交税费
2018-08-07 09:52:30
借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
2019-06-05 15:31:36
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