老师请问下供应商给10月份给我们开票后对方下账现金，实际我们没付款，可是我们12月份想要把款打到对方公户，对方让我们给现金，我让对方调账，对方要是调整要怎么调呢

老师请问下供应商给10月份给我们开票后对方下账现金，实际我们没付款，可是我们12月份想要把款打到对方公户，对方让我们给现金，我让对方调账，对方要是调整要怎么调呢

答： 你好，对方直接做更正就可以了，借：银行存款 贷：现金或者将他之前做错的冲销掉。

老师请问一下，我公司有个供应商有总分俩个公司，付款开票俩个公司都有，就是付款和开票的金额不相等，这俩家的付款能不能直接调整呀

答： 这个的话 是可以的 对外的话 可以将他们视为一家 应付账款明细 直接调整哈

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

有些付供应商款是付个人的 不开票的。现在挂了应付账款，到时这些怎么调整啊？

答： 你好，借；应付账款 贷；库存现金等科目