老师，请问 增值税进项和销项税额全部转到“转出未交增值税”，后又转到“未交增值税”，为什么进项、销项、转出未交增值税都还有余额呢？

Shiqi拾柒 追问

2021-06-28 08:27

老师，余额都是转出的那个数字，不会是金额的问题

邹刚得老师 解答

2021-06-28 08:28

你好，如果金额正确，那进项，销项，转出未交增值税都应当没有余额才是的

Shiqi拾柒 追问

2021-06-28 08:29

是呢，正常是该没余额的，就不知道是怎么回事了

邹刚得老师 解答

2021-06-28 08:30

你好，你需要逐个月份去检查，看你做的结转分录的金额是否正确。

Shiqi拾柒 追问

2021-06-28 08:44

老师，转出的金额都没问题，现在就是余额都留下了，这该怎么解决了？

邹刚得老师 解答

2021-06-28 08:45

你好，结转了之后进项，销项，转出未交增值税都有余额，那说明结转的分录金额肯定是有问题的。
如果没有问题，这些也就没有了余额才是的。
需要你逐个月份去检查，看你做的结转分录的金额是否正确。