销项票已经开出来了，货还没有发，可以确认收入吗？

莹莹 追问

2021-08-14 15:08

现在该怎么办呢，我的成本要不要结转

邹刚得老师 解答

2021-08-14 15:09

你好，作废发票，没有确认收入就不应当结转成本。

莹莹 追问

2021-08-14 15:11

不能作废，对方已经用这个票抵扣了

莹莹 追问

2021-08-14 15:12

能不能先暂估入库，下个月再用红字冲销。重新入账，下个月成本就能出来

邹刚得老师 解答

2021-08-14 15:13

你好，这个就是你们双方都不正规带来的问题
1，既然货物还没有发出，就不应当开具销项发票才是
2，对方都没有购进，进项也不应当抵扣

莹莹 追问

2021-08-14 15:14

老板让这样做的

莹莹 追问

2021-08-14 15:15

现在该怎么办呢，下次我得给老板说清楚，不能这样了

莹莹 追问

2021-08-14 15:16

有什么办法吗？我现在7月份的账还没有结出来

莹莹 追问

2021-08-14 15:16

8月份的凭证一点没做

邹刚得老师 解答

2021-08-14 15:19

你好，你们作废发票，对方做进项税额转出处理 

莹莹 追问

2021-08-14 15:20

能不能先暂估入库，下个月成本调回来

邹刚得老师 解答

2021-08-14 15:20

你好，不可以这样操作 

莹莹 追问

2021-08-14 15:25

那我怎么结转成本呢，我们是一个老板两家公司，票就是开给老板，抵扣那边的账的

莹莹 追问

2021-08-14 15:27

下个月材料就都到了，现在生产成本余额是  -45864

邹刚得老师 解答

2021-08-14 15:27

你好，都不应当确认收入，不需要结转成本啊 

莹莹 追问

2021-08-14 15:31

没有解决的办法吗？

莹莹 追问

2021-08-14 15:32

不能作废发票

邹刚得老师 解答

2021-08-14 15:34

你好，是什么原因不能作废呢？

莹莹 追问

2021-08-14 15:38

那边已经用了抵扣过了

邹刚得老师 解答

2021-08-14 15:39

你好，只要还在当月，就可以作废
对方抵扣了，你们作废了，对方就需要做进项税额转出处理