老师，这是啥意思？审计公司发来的，结转本年利润应该结转949,755.40元，而账上结转了948,779.14元，差额976.26元。账上的凭证见下面

梦梦老师

职称：中级会计师

2021-08-24 10:06

你好
审计是根据具体的明细账，成本费用类科目计算的，你看的是公司实际做的账。

蜻蜓.o0 追问

2021-08-24 10:21

那我要去查结转之前的明细账噶？

梦梦老师解答

2021-08-24 10:30

你好
看下成本明细。应该是结转的主营业务成本或者是业务招待费等

蜻蜓.o0 追问

2021-08-24 10:33

老师，你说的是主营业务成本或者招待费结转到本年利润噶？还是哪个结转到哪个？

梦梦老师解答

2021-08-24 11:38

你好
损益类都结转，重点看这两个科目的差异

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