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小小何老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师

2021-08-26 12:33

你好，会计分录：
借：成本费用科目
贷：其他应收款

Shanshan 追问

2021-08-26 12:56

是不是在汇算清缴前取得发票的冲回就可以，那没有取得发票的就一直挂账吗

Shanshan 追问

2021-08-26 13:55

怎么不回啊。。老师？？？

小小何老师 解答

2021-08-26 15:10

建议先入成本费用，能够取得发票的后面把发票附在凭证后，不能取得发票，汇算清缴做纳税调增就好了。

Shanshan 追问

2021-08-26 15:24

那一直挂的其他应收款怎么平账啊

小小何老师 解答

2021-08-26 15:25

所以冲掉其他应收计入费用。

Shanshan 追问

2021-08-26 15:46

好的 谢谢

小小何老师 解答

2021-08-26 15:48

不用客气，祝你工作愉快。

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相关问题讨论
你好，会计分录： 借：成本费用科目 贷：其他应收款
2021-08-26 12:33:35
你好 先计入预付账款 借 预付账款 贷 银行存款 1月份 借 固定资产 应交税费 贷 预付账款
2020-01-05 10:34:51
您好 借：其他应付款 贷：银行存款
2019-05-23 15:16:13
你好 是需要取得发票
2021-04-25 11:20:54
计入长期应付款就可以了。借固定资产６４贷银行３４　　　长期应付款３０ 如果可以抵扣进项自己加在借方
2019-08-12 15:07:48
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