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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-09-07 07:15

同学，你好
总公司，采购的时候，借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款
销售给分公司的时候，总部 借：应收账款-分公司 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
分公司 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项
贷：应付账款

曾经的麦片 追问

2021-09-07 07:56

供应商还没开票呢，总公司也没给便利店开票，怎么走分录呢

小菲老师 解答

2021-09-07 08:03

同学，你好
那付钱了吗？

曾经的麦片 追问

2021-09-07 08:19

给供应商付了

曾经的麦片 追问

2021-09-07 08:19

没有付完

曾经的麦片 追问

2021-09-07 08:19

对方说提供的都是普票

小菲老师 解答

2021-09-07 08:29

同学，你好
付钱的分录
借：预付账款
贷；银行存款

曾经的麦片 追问

2021-09-07 08:32

那门店呢，我们公司是不给门店开票的

小菲老师 解答

2021-09-07 08:36

同学，你好
那门店收到钱是转给公司吗？

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同学，你好 总公司，采购的时候，借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款 销售给分公司的时候，总部 借：应收账款-分公司 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 分公司 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款
2021-09-07 07:15:35
供应商收款时要让对方写一个代付款的证明
2019-03-26 14:01:59
借：应付账款 贷：银行存款
2017-08-18 08:50:45
您好，应该根据发票名称来设置
2020-03-02 21:55:05
这个你首先看合同，合同没有明确约定，这个就需要和各当事方协商处理了。 这个实际情况实际处理，
2021-08-28 18:58:01
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