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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-09-13 11:55

同学你好
借，营业外支出
贷，库存商品
贷，应交税费一应增一销项；

月半弯 追问

2021-09-13 11:56

老师  进项税额不转出吗？

立红老师 解答

2021-09-13 11:57

同学你好，

进项税额不转出吗？——不转， 是属于视同销售，确认销项税额，同时可以抵扣进项税额

月半弯 追问

2021-09-13 12:05

老师  当时我们是3月直接销售给客户，现在把钱退给客户，商品也送给客户，现在怎么做分录

立红老师 解答

2021-09-13 12:08

同学你好
 当时我们是3月直接销售给客户，现在把钱退给客户，商品也送给客户——
借，营业外支出
贷，银行存款

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相关问题讨论
同学你好 借，营业外支出 贷，库存商品 贷，应交税费一应增一销项；
2021-09-13 11:55:00
你好，无偿赠送赠送视同销售，记入营业外支出
2019-12-07 09:56:00
借：库存商品 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 借：营业外支出 贷：库存商品 应交税费--应交增值税（销项税额）
2018-04-10 15:00:36
做视同销售行为的凭证，交增值税
2017-09-22 08:50:48
借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-12-23 11:11:46
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